双柏县检验检测所2024年部门预算编制说明

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双柏县检验检测所2024年部门预算编制说明

双柏县检验检测所2024年预算公开目录

第一部分双柏县检验检测所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县检验检测所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县检验检测所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与中药材产业发展技术研发规划并组织实施；拟订检验检测、中药材产业技术研发年度计划并组织实施。

2.负责开展农产品（包括畜产品、水产品）、农业投入品、农产品产地环境、兽药及饲料、食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、产品质量、计量器具、生活饮用水、粮油质量、中药材原材料及加工产品、其他工业产品等检验检测。

3.负责开展建设工程原材料、成品、半成品、构件及结构等质量检验检测有关工作；承担交通工程相关检验检测工作。

4.负责开展农产品质量安全技术培训、技术咨询、技术服务等工作。

5.负责开展中药材产业科技创新、技术研发成果转化运用；负责对中药材产业发展的信息指导、技术培训和协调服务；引进中药材生产新技术、新品种、新设备，组织实验示范、技术成果转化及推广应用；开展中药材产业统计调查、预报、评估咨询；建立示范点、示范户，培养科技示范典型；引入高校、科研机构、企业，推进产学研一体化发展。

6.负责开展中药材产业技术标准研究及制定修订工作推动地方标准与国家标准、国际标准相衔接，为中药材产业、产品拓展国内、国际市场提供技术支撑；开展全州中药材产品与州内外同类型产品技术、质量对比检测，为中药材产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

7.负责指导乡镇检验检测站做好食品、农产品的快速检测等相关工作。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合检验检测室、工程检验检测室、中药材检验检测室（中药材产业技术研究室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续稳步有序推进涉改领域各项业务整合工作，扎实履行服务和保障基本民生职责的同时，找准服务产业的切入点，用科技成果转化建成了双柏县冬季人参果种苗繁育基地，引领和助推全县特色产业发展。切实当好推动深化改革的担当者、促进者、践行者，于难中求进、干中求进、变中求进，体现部门职责和价值，充分体现检验改革成效。

2.积极鼓励业务人员参加各级举办的比对试验和能力验证，提升检验检测工作人员的业务水平；严格按照质量管理体系和实验室操作规范要求，加强检测岗位练兵，确保检验检测数据结果的准确性、科学性、有效性。围绕现有的检测能力，主动与州检验检测认证院对接，积极承接县级有关部门完成好国家、省、州、县各项监督抽检任务。一是开展蔬果农残快速检测工作。二是定期完成蔬果农残例行监测定量检测任务。完成省级、州级农产品质量安全监督抽查、专项监测抽样、制样、送样工作。

3.引进企业人才，抓实项目推进。按照“项目落地年”“全民招商年”“干部能力提升年”的部署要求，聚焦工作重点，全力抓好招商引资、固定资产投资工作，寻求高校合作，助力科研成果。

4.稳步有序推进北京中医药大学定点帮扶双柏的“校县合作”机遇，与云南现代职业技术学院、楚雄技师学院、云南省农业科学院药用植物研究所、大型药企等重点院校、企业合作为契机，进一步加强中药材产业技术研究所平台建设，依托现有相关产业技术研发的院士工作站、专家工作站等，全面提升中药材产业技术研发水平。

5.切实当好推动深化改革的担当者、促进者、践行者，于难中求进、干中求进、变中求进，体现部门职责和价值，充分体现检验改革成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编的原因是：根据上级检验检测机构整合改革要求，我单位于2022年10月18日成立，根据机构改革文件的要求双柏县农产品质量检测站名下的检验检测专业设备仪器、业务用车等所有资产整体划入我单位，车辆编制同步划入，目前车辆编制划入工作尚未完成，正在办理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,358,251.36元，其中：一般公共预算2,438,251.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入920,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加213,733.97元，增长9.6%，主要原因是：相较上年，2024年我单位在职人数增加1人，单位职工职级变动，工资及相关保险支出增加。事业收入增加400,000.00元，增长76.92%，主要原因是：单位业务拓展，效益提高，收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,438,251.36元，其中：本年收入2,438,251.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,438,251.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加213,733.97元，增长9.61%，主要原因是：一是2024年我单位在职人数增加1人，单位职工职级变动，工资及相关保险支出增加，二是2024年2月有1名职工退休，年初预算职业年金缴费99,000.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,358,251.36元。财政拨款安排支出2,438,251.36元，其中：基本支出2,438,251.36元，与上年2,224,517.39元对比，增加213,733.97元，增长9.61%，主要原因：一是2023年8月在职实有人数增加1人，单位职工职级变动，工资及相关保险支出增加，二是2024年2月有1名职工退休，年初预算职业年金缴费99，000.00元；项目支出0元，与上年0元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013850 事业运行：1,728,673.48元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：276,650.88元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：99,000.00元，2101102 事业单位医疗：118,356.12元，2101103 公务员医疗补助：52,602.72元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：5,160.00元，2210201 住房公积金：157,808.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出2,438,251.36元，按经济科目分类，其中：

1.基本支出2,438,251.36元，其中：30101 基本工资：619,488.00元，30102 津贴补贴：74,820.00元，30107 绩效工资：890,760.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：276,650.88元，30110 职工基本医疗保险缴费：118,356.12元，30111 公务员医疗补助缴费：52,602.72元，30112 其他社会保障缴费：19,365.48元，30113 住房公积金：157,808.16元，30199 其他工资福利支出：36,000.00元，30201 办公费：20,400.00元，30205 水费：2,000.00元，30206 电费：2,000.00元，30207 邮电费：8,500.00元，30211 差旅费：1,000.00元，30217 公务接待费：19,500.00元，30228 工会经费：10,000.00元，30231 公务用车运行维护费：30,000.00元，30109 职业年金缴费：99,000.00元。

2.项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,600.00元，其中：政府采购货物预算30,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县检验检测所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,500.00元，较上年减少500.00元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县检验检测所部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均0。

（二）公务接待费

双柏县检验检测所2024年公务接待费预算为19,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.5%，国内公务接待批次为26次，共计接待257人次。减少的原因是：严格执行“三公”经费预算只减不增的规定，部门落实“过紧日子”的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县检验检测所部门2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县检验检测所部门2024年无重点项目预算支出情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县检验检测所部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县检验检测所部门资产总额138,647.38元，其中，流动资产19,508.42元，固定资产119,138.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加138,647.38元，其中固定资产增加119,138.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200434200111